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衢州市衢江区新闻中心单位2017年度部门决算

http://qjnews.zjol.com.cn   2018-09-04 15:28   来源:   字号:T|T

衢州市衢江区新闻中心单位2017年度部门决算

一、衢州市衢江区新闻中心单位概况

(一)主要职能

1、安排全区重大宣传报道任务的策划、组织工作、并提出一个时期或重要任务的对内新闻报道意见并负责实施。

2、负责《今日衢江》新闻报刊的编发工作。

3、负责《衢江发布》编发工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,衢州市衢江区新闻中心是本级决算单位。

二、衢州市衢江区新闻中心单位2017年度部门决算公开表 详见附表。

三、衢州市衢江区新闻中心单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明 衢州市衢江区新闻中心单位2017年度收、支总计556.82万元,与2016年相比,收、支总计增加61.2万元,增长89%。主要原因是人员经费调整、项目经费成本费用增加等。

(二)收入决算情况说明 本年收入合计474.84万元,占总收入85.28%,包括财政拨款收入428.71万元(其中,一般公共预算418.71万元,政府性基金预算10万元),占76.99%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入46.14万元,占 8.29%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明 本年支出合计441.4万元,其中基本支出311.19万元,占 70.5%;项目支出130.2万元,占29.5%; 经营支出0万元,占 0%。 按支出功能分类,包括一般公共服务支出400.49万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0.49万元、医疗卫生与计划生育支出5.14万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出25.27万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出10万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 按支出用途分类,包括人员支出261.33万元,日常公用支出49.86万元,项目支出130.2万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出385.26万元,政府性基金预算支出10万元,其他各类支出46.14万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 衢州市衢江区新闻中心单位2017年度财政拨款收、支总计510.68万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加79.35万元,增长84.46%。主要原因是人员经费调整、项目经费成本费用增加:

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 衢州市衢江区新闻中心单位2017年度一般公共预算财政拨款支出385.26万元,占本年支出合计的87.28%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加35.9万元,增长90.68%。主要原因是是人员经费调整、项目经费成本费用增加: 2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 衢州市衢江区新闻中心单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为397.89万元,支出决算为385.26万元,完成年初预算的96.82%,主要原因是项目经费没用完。 201(类)33(款)50(项)事业运行经费。2017年年初预算为281.99万元,2017年支出决算为234.16万元,完成年初预算的83.04%,决算数小于预算数的主要原因人员调动及各项业务往来经费减少了。 201(类)33(款)99(项)其他宣传事务经费。2017年年初预算为85万元,2017年支出决算为120.2万元,完成年初预算的141.4%,决算数大于预算数的主要原因项目经费成本费用增加。 208(类)05(款)02(项)事业单位离退休经费。2017年年初预算为0.49万元,2017年支出决算为0.49万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。 210(类)11(款)02(项)事业单位医疗经费。2017年年初预算为5.14万元,2017年支出决算为5.14万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。 221(类)02(款)01(项)事业单位住房公积金经费。2017年年初预算为23.06万元,2017年支出决算为23.06万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。 221(类)02(款)03(项)事业单位购房补贴经费。2017年年初预算为2.21万元,2017年支出决算为2.21万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 衢州市衢江区新闻中心单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出265.06万元,其中: 人员经费230.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出费、 医疗费、住房公积金、购房补贴等; 公用经费34.26万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。(七)政府性基金财政拨款支出情况说明 229(类)04(款)99(项)其他政府性基金支出经费。2017年年初预算为10万元,2017年支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.2万元,支出决算为5.02万元,完成预算的69.71%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.47万元,完成预算的99.11%;公务接待费支出决算为1.55万元,完成预算的41.9%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待方面,因领导工作比较忙,公务接待次数就少了。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.05万元,下降82.7%,其中公务接待方面下降的比较多。 (1) 因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数相比无变化。 其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算1.55万元,比上年决算数下降60.55%。主要用于接待招商引资、兄弟单位业务交流等支出。减少的主要原因是领导工作忙招商引资客商少了、兄弟单位业务交流次数少了。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待25批次,累计130人次。 (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算3.47万元,等于上年决算数。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.47万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2017年度本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。与去年一样的。

(九)部门预算绩效情况说明 1. 2017年度衢州市衢江区新闻中心单位无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。 2.部门决算中项目绩效自评情况:无 3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况 2017年度衢州市衢江区新闻中心属事业单位:无机关运行经费支出。 2.政府采购支出情况 2017年度衢州市衢江区新闻中心政府采购支出总额11.15万元,其中:政府采购固定资产支出11.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 3.国有资产占有使用情况 截至2017年12月31日,衢州市衢江区新闻中心单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.201(类)33(款)50(项)事业运行:指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员处理的事业单位)后期服务中心,医务室等附属事业单位。

13.201(类)33(款)99(项)其他宣传事务:指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

14.208(类)05(款)02(项)事业单位离退休事务:指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.210(类)11(款)02(项)事业单位医疗:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16.221(类)02(款)01(项)住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.221(类)02(款)03(项)购房补贴:指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18.229(类)04(款)99(项)其他支出:指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

衢州市衢江区新闻中心

2018年8月24日

 

 

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(本文来源:  责任编辑:史叶青)

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