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中国共产党衢州市衢江区委员会宣传部单位2017年度部门决算

http://qjnews.zjol.com.cn   2018-09-04 16:16   来源:   字号:T|T

中国共产党衢州市衢江区委员会宣传部单位2017年度部门决算

一、中国共产党衢州市衢江区委员会宣传部单位概况

(一)主要职能

1.负责指导全区理论学习、理论教育、理论宣传、理论研究工作和全区社会科学规划的制定和实施,并在政治方向和方针、政策方面实施领导,管理区委讲师团。

2.负责新闻舆论工作的宏观管理,指导、协调各新闻单位的工作;并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

3.负责指导精神产品的生产,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

4.负责规划、部署全区思想政治工作;协调全区党员教育和全区农村、企业、社区、学校思想政治工作。

5.贯彻中央和省、市、区委关于对外宣传工作的方针、政策;指导全区对外宣传工作。

6.负责全区网络新闻宣传的计划、协调、组织、管理工作。

7.负责协调、组织、指导区人民政府对外新闻发布工作。

8.贯彻中央和省、市、区委关于精神文明建设的方针、政策,指导全区日常性的精神文明建工作;管理区精神文明建设委员会办公室。

9.协助区委组织部做好宣传思想文化系统的领导干部的选拔考察、任用工作;组织宣传思想文化单位领导干部的培训;承担新闻、政工职务的评聘工作。

10.贯彻中央和省、市、区委关于宣传思想文化事业发展的指导方针;组织开展对全区宣传思想工作调查研究,研究提出全区意识形态工作的重大方针、政策,指导宣传文化系统制订政策;指导宣传文化系统改革。

11.承办区委交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中国共产党衢州市衢江区委员会宣传部部门决算包括:本级决算、所属区文联、社科联、文明办和网信办单位决算以及“创建办”(全国文明城市创建办公室)。

二、中国共产党衢州市衢江区委员会宣传部单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、中国共产党衢州市衢江区委员会宣传部单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    中国共产党衢州市衢江区委员会宣传部单位2017年度收、支总计1,737.24万元,与2016年相比,收、支总计增加131.62万元,增长8.2%。主要原因是:针灸康养宣传项也有所增长和新增全国文明城市创建工作。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计1,695.08万元,占总收入97.57%,包括财政拨款收入1,695.08万元(其中,一般公共预算1,695.08万元,政府性基金预算0万元),占97.57%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计1,523.24万元,其中基本支出449.34万元,占 29.5%;项目支出1,073.9万元,占70.5%; 经营支出0万元,占 0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,359.86万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出111.16万元、社会保障和就业支出10.34万元、医疗卫生与计划生育支出8.59万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出33.29万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出388.25万元,日常公用支出61.09万元,项目支出1,073.9万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,523.24万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     中国共产党衢州市衢江区委员会宣传部单位2017年度财政拨款收、支总计1,737.24万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加131.62万元,增长8.2%%。主要原因是:针灸康养宣传也有所增长和新增全国文明城市创建工作专项。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中国共产党衢州市衢江区委员会宣传部单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,523.24万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少40.23万元,下降2.57%。主要原因是:日常公用支出和人员支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国共产党衢州市衢江区委员会宣传部单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,115.71万元,支出决算为1,523.24万元,完成年初预算的136.53%,主要原因是主要是因为工资增加、工资调标、社保基金调整补缴等支出。其中:

一般公共服务支出(201)宣传事务(33)行政运行(01)。2017年年初预算为347.9万元,2017年支出决算为397.12万元,完成年初预算的114.11%,决算数大于预算数的主要原因调工资、公积金。

一般公共服务支出(201)宣传事务(33)其他宣传事务(99)。2017年年初预算为678万元,2017年支出决算为962.74万元,完成年初预算的142%,决算数大于预算数的主要原因是增加用于农村文化礼堂建设补助项目以及基层文化阵地建设项目。

文化体育与传媒(207)文化(01)其他文化体育与传媒(99)。2017年年初预算为38.16万元,2017年支出决算为62.16万元,完成年初预算的162.88%,决算数大于预算数的主要原因是省级基层宣传文化专项用于农村文化礼堂建设补助项目。

文化体育与传媒(207)其他文化与传媒(99)文化产业发展专项(03)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为15万元,决算数大于预算数的主要原因是由市精品项目奖励资金经由部里拨付到相关项目实施单位。

文化体育与传媒(207)其他文化与传媒(99)其他文化与传媒(99)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为34万元,决算数大于预算数的主要原因由于文化产业转移支付资金经由部里转拨付到相关项目实施企业。

社会保障与就业(208)行政事业单位离休(05)归口管理的行政单位离退休(01)。2017年年初预算为10.34万元,2017年支出决算为10.34万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育(210)行政事业医疗(11)行政单位医疗(01)。2017年年初预算为8.59万元,2017年支出决算为8.59万元,完成年初预算的100%。

住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01)。2017年年初预算为31.68万元,2017年支出决算为31.11万元,完成年初预算的101%。

住房保障(221)住房改革(02)购房补贴(03)。2017年年初预算为1.61万元,2017年支出决算为1.61万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国共产党衢州市衢江区委员会宣传部单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出449.34万元,其中:

人员经费388.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、住房公积金、购房补贴及其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费61.09万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、公务接待费、邮电费、维修费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费(车改补贴)。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年度本单位无政府性基金财政拨款。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.28万元,支出决算为13.8万元,完成预算的96.64%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为13.8万元,完成预算的96.64%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是没有出境安排;二是加强公务接待管理;三是公车改革成果。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少19.27万元,下降58.27%,其中:2017年未按排出境,少3.79万,公车改革后公车运行费减少15万。

  1. 因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数减少3.79万,下降100%。减少的主要原因是2017年度未安排人员境外考察。

    其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算13.8万元,比上年决算数下降3.4%。主要用于接待县(市、区)人员公务以及各级媒体采访活动等支出。减少的原因主要是某些媒体采风活动列入活动(会议)经费,以及执行“八项规定”等原因。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待180批次,累计1,580人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,与上年决算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1.2017年度中国共产党衢州市衢江区委员会宣传部没有实行绩效目标管理。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度宣传部机关本级、所属区文联、区社科联、区文明办和区网信办5家单位,其中参公管理事业单位3家,全额事业单位1家的机关运行经费一般公共预算支出61.09万元,与上年度基本持平。

 2.政府采购支出情况

 2017年度宣传部本级及所属各单位政府采购支出总额682.24万元,其中:政府采购货物支出11.84万元、政府采购服务支出670.80万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,宣传部本级及所属各单位无占用车辆等国有资产。其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 一般公共服务支出(201)宣传事务(33)行政运行(01):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13. 一般公共服务支出(201)宣传事务(33)其他宣传事务(99):反映其他宣传事务支出;

14. 文化体育与传媒(207)文化(01)其他文化体育与传媒(99):反映其他文化支出。

15. 文化体育与传媒(207)其他文化与传媒(99)文化产业发展专项(03):反映文化产业发展专项支出。

16. 文化体育与传媒(207)其他文化与传媒(99)其他文化与传媒(99):反映其他文化体育与传媒支出。

17. 社会保障与就业(208)行政事业单位离休(05)归口管理的行政单位离退休(01):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.医疗卫生与计划生育(210)行政事业医疗(11)行政单位医疗(01):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障(221)住房改革(02)住房公积金(01):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障(221)住房改革(02)购房补贴(03):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

中共衢州市衢江区委员会宣传部

2018年8月30日

附件:宣传部2017年决算公开表(正版)

 

 

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(本文来源:  责任编辑:史叶青)

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