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衢州市衢江区新闻中心2018年度部门决算

http://qjnews.zjol.com.cn   2019-08-19 09:04   来源:   字号:T|T

一、衢州市衢江区新闻中心概况
(一)部门职责
1、安排全区重大宣传报道任务的策划、组织工作、并提出一个时期或重要任务的对内新闻报道意见并负责实施。
2、负责《今日衢江》新闻报刊的编发工作。
3、负责《衢江发布》编发工作。
(二)机构设置
从预算单位构成看,衢州市衢江区新闻中心是属于本级决算单位。
纳入衢州市衢江区新闻中心2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
无。
二、衢州市衢江区新闻中心2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、衢州市衢江区新闻中心2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计673.56万元,与2017年度相比,收、支总计各增加116.74万元,增长82.67%。主要原因是人员经费调整、项目经费成本费用增加等。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计558.14万元;包括财政拨款收入484.54万元(其中,一般公共预算484.54万元,政府性基金预算0万元),占收入合计86.81%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入73.6万元,占收入合计13.19%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计539.8万元,其中基本支出423.48万元,占78.45%;项目支出116.31万元,占21.55%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计599.96万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加89.28万元,增长85.12%。主要原因是人员经费调整,项目经费成本费用增加。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出531.62万元,占本年支出合计的98.49%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加146.36万元,增长72.47%。主要原因是人员经费调整,项目经费成本费用增加。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出531.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出367.47万元,占69.12%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出103万元,占19.37%;社会保障和就业(类)支出31.13万元,占5.86%;医疗卫生与计划生育(类)支出6.21万元,占1.17%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出23.82万元,占4.48%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为377.17万元,支出决算为531.62万元,完成年初预算的140.95%,主要原因是人员经费调整增加。其中:
一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业支出(项)。2018年年初预算为208.02万元,2018年支出决算为362.33万元,完成年初预算的174.18%,决算数大于预算数的主要原因人员经费调整。
一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。2018年年初预算为5万元,2018年支出决算为5万元,完成年初预算的100%。
文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行支出(项)。2018年年初预算为103万元,2018年支出决算为103万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休经费支出(项)。2018年年初预算为31.64万元,2018年支出决算为31.64万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为21.87万元,2018年支出决算为21.87万元,完成年初预算的100%。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为8.75万元,2018年支出决算为8.75万元,完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为6.21万元,2018年支出决算为6.21万元,完成年初预算的100%。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为21.46万元,2018年支出决算为21.46万元,完成年初预算的100%。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为2.35万元,2018年支出决算为2.35万元,完成年初预算的100%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出423.48万元,其中包括人员经费、公用经费。
人员经费330.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。
公用经费92.75万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出 、办公设备购置。
(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,本单位2018年无政府性基金预算财政拨款经费。
(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.2万元,支出决算为2.19万元,完成预算的30.4%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待方面因领导工作比较忙,接待的次数少了,公车改革后各项费用节省了。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比无变化;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.48万元,占22.16%,与2017年度相比,减少2.99万元,下降86.67%,主要原因是公车改革后所有的费用都节省了;公务接待费支出决算为1.7万元,占77.84%,与2017年度相比,增长0.15万元,增长91.18%,主要原因是接待招商引资、兄弟单位业务交流。具体情况如下:
(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为3.5万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的13.85%。决算数小于预算数的主要原因是2018年事业单位实行公车改革,所有的费用都节省了。
公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;
公务用车运行维护费支出0.48万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费年初预算数为3.7万元,支出决算为1.7万元,完成年初预算的46.04%。主要用于接待招商引资、兄弟单位业务交流等支出。决算数小于预算数的主要原因是因领导工作忙招商引资客商小了,兄弟单位业务交流次数少了。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待30批次,累计150人次。
外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。
其他国内公务接待支出1.7万元,主要用于接待招商引资、兄弟单位业务交流等支出。接待150人次,30批次。
(九)部门预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算管理要求,衢江区新闻中心组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金173万元,占项目资金预算总额的100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):
衢州市衢江区新闻中心在2018年度部门决算中反映《今日衢江》专项经费(含衢江发布经费)及办公设备购置的项目绩效自评结果。
《今日衢江》专项经费(含衢江发布宣传推广经费)及办公设备购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分85分,自评结论为“一般”。项目全年预算数为173万元,执行数为116.31万元,完成预算的67.85%。主要产出和效果:主要用于《今日衢江》印刷费、投递费、通讯员稿费、《衢江发布》宣传推广经费、办公设备购置等等。发现的问题及原因:一是衢江区新闻中心面临着人手短缺,二是《今日衢江》报刊覆盖率不高、三是受众普及率低及《衢江发布》微信公众号宣传推广国度不够大等。下一步改进措施:一是做大做强《衢江发布》。不断适应移动信息时代读者的阅读要求,扩大订阅范围,使之成了衢江区一个重要的对外宣传平台。二是事业发展不断推进。深入研究当前传媒发展的新形势和《今日衢江》发展的新任务,在经营好原有传媒阵地的同时,积极学习其他地区报刊的先进经验,开拓宣传阵地,适应传媒事业发展的新要求。
3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)
无。
(十)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出0万元,与年初预算数相等,主要原因是无机关运行经费支出。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额6.08万元,其中:政府采购货物支出6.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,衢州市衢江区新闻中心单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是新闻采访用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业支出(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员处理的事业单位)后勤服务中心,医务室等附属事业单位。
14.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
15.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行支出(项):指反映图书、报纸、期刊、音像、电子、网络出版物出版、印刷复制和发行等方面的支出。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休经费支出(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


                                    衢州市衢江区新闻中心
                                     2019年8月16日

 

 

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(本文来源:  责任编辑:史叶青)

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